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De PangeiaWiki
Wiki Pangéia - Manual do Pangéia Lite
O que é Pangéia?
Alfred Wegener (1880-1930), meteorologista alemão conhecido, sobretudo por defender a teoria da deriva dos continentes numa época em que os meios tecnológicos para demonstrá-la ainda não haviam se desenvolvido. Baseado em diversas evidências, formulou a tese de que todos os continentes formavam no passado uma só massa de terra, a qual ele chamou Pangéia (ou Pangéa).
Em seguida propôs que esse super-continente ancestral tinha começado a se fraturar há cerca de 200 milhões de anos, dividindo o super-continente Pangéia: a América do Norte separou-se da África e esta, por sua vez, separou-se da América do Sul, tendo ocorrido também a separação da Antártida. Grande parte da Europa continuou deslocando-se para o norte, ocorrendo assim a principal mudança no movimento continental.
Software Pangéia
É um software de Gestão Empresarial-ERP para micro e pequenas empresas varejistas e atacadistas. Funciona em rede Windows tendo caracteristicas multi-usuários. Permite uso on-line apresentando excelentes resultados em conexões entre matriz e filiais. Foi idealizado para auxiliar a gestão das empresas trazendo como resultado a integração de Processos.
Tabela de conteúdo |
- Visualizar todas as Páginas
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Especial:Todas_as_p%C3%A1ginas
- Firebird X Firewall
* LIBERAÇÃO DO FIREBIRD NO FIREWALL DO WINDOWS
Detectada uma inconsitencia, que estava acarretava no mal funcionamento no Pangeia Lite, quando o mesmo estivesse instalado em um servidor debaixo de um firewall do windows,
Para resolver o problema, se faz nescessario no Firewall do SERVIDOR, liberar as portas 3050 e 3051. Apos liberado as portas deve-se editar o arquivo FIREBIRD.CONF(normalmente localizado em C:\Arquivos de programas\Firebird\FirebirdXXX) e procurar pela tag
- RemoteAuxPort = 0
retirar o # dela e informar 3051 no lugar do valor 0; Reiniciar o firebird e testar o Pangeia Lite e o Balcao 1.0
- Inicialização Lenta Firebird
- LENTIDÃO DO FIREBIRD NA INICIALIZAÇÃO
Um problema comum quando se instala o Firebird em uma máquina rodando o Windows XP é que a primeira conexão com o banco (geralmente com extensão .GDB) pode se mostrar bastante lenta. O problema é que quando o recurso de Restauração de Sistema está ativo no XP, assim que o Firebird acessa o arquivo de BD, o Windows faz um backup do arquivo em background. Para evitar que isso aconteça, desligue o recurso de Restauração de Sistema do Windows, ou troque a extensão do arquivo de banco de dados para uma que não seja reconhecida pelo System Restore (ex: FDB).
Outras versões mais recentes do Windows, que também possuem o recurso de System Restore, provavelmente apresentarão o mesmo problema.
Autor: Carlos H. Cantu
- Estoque
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Estoque
- Erros mais comuns Sintegra
APRESENTAÇÃO
Este manual descreve os erros mais freqüentes na geração do Sintegra. Para um melhor detalhamento dos erros no Sintegra é interessante o usuário esta acessando o MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA USUÁRIOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTRIBUINTES UPED através do link
ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 50 OU 54.
1º) CFOP inválido.
R: Verificar se CFOP no registro é valido.
2º) CNPJ inválido.
R: Verificar se CNPJ no registro é valido.
3º) Não aparecem todas as notas.
R: Apenas foi filtrado o estado do ES.
ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 50.
1º) Inscrição inválida para o “ES”.
R: Verificar se a INSCRIÇÃO ESTADUAL ou a UF esta errada.
2º) Registro informado em duplicidade.
R: Verificar se os seguintes dados CNPJ, Modelo e Serie de NF, CFOP e Alíquota de ICMS estão em duplicidade.
Se estiver em duplicidade excluir.
ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 54.
1º) Não encontrado registro tipo 50 correspondente.
R: É alguma das informações correspondente (50 com 54) que estão diferentes.
Ex. CNPJ, Modelo e Serie de NF, CFOP, Alíquota de ICMS.
2º) Não encontrado registro tipo 75 correspondente.
R: Marcar a opção Gerar Registro 75 na geração do Sintegra, pois a opção pode estar desmarcada.
ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 60.
1º) Registro diário sem o Mestre (Redução Z) correspondente.
R: Efetuar lançamento de Redução Z no Menu Sintegra > (005) Lançamento de Redução Z - Registro 60-M e 60-A.
- Nota Fiscal Eletrônica
Tópicos relacionados a Nota Fiscal Eletrônica
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=NFE
- Calculos Nota Fiscal
Tópicos relacionados aos calculos de Nota Fiscal
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=NotaFiscal
- Compras
Manual de uso do módulo de compras:
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Compras
- Parametros e Configurações
Parâmetros e configurações usados no Pangéia:
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Parametros_e_Configuracoes
- Emissor de Cupom Fiscal
http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=ecf
- Financeiro
- Boleto e Duplicata
- MANUAL - BOLETOS E DUPLICATAS
Venda Balcão:
Se o Parâmetro para uso do Controle Interno (CI) estiver ativado este número (CI) será gravado no Número do Documento e no Número da NF do Contas a Receber
Senão...
O número da venda será gravado no Número do Documento (iniciando com VB) e no Numero da NF do Contas a Receber.
Emissão da NF:
O numero da NF impressa sempre é gravada no campo Numero da NF do Contas a Receber e na Tabela de Vendas.
O numero de serie que esta no Layout é gravado na Tabela de Vendas.
O Numero do Documento do Contas a Receber não é alterado.
Os dados da Fatura impressos na NF seguem o seguinte critério conforme parâmetros:
1-Empresa=Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas (Contas a Receber)
2-Layout= Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas (Contas a Receber)
3-Nota Fiscal=Será impresso o numero da NF que está sendo impressa.
4-Mantêm Numero=Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas(Contas a Receber)
[[Texto anterior alterado em 25/10/06 por AMZ e PCF]]
Se o parâmetro de Manter o Numero para o Seqüencial da Boleta/Duplicata estiver ativado o Numero do Documento do Contas a Receber será impresso
Senão...
O número da NF será impresso.
Emissão da Boleta (Matricial ou CobrebemX) e Duplicata (Matricial e Jato de Tinta):
Conforme o Parâmetro Controle do Seqüencial na Impressão da Boleta/Duplicata os seguintes tratamentos serão executados:
1-Empresa=será impresso a partir do seqüencial do cadastro de EMPRESA.
2-Layout=será impresso a partir do seqüencial do cadastro de LAYOUTS.
3-Nota Fiscal=Será impresso o numero da NF do cadastro de Receitas.
4-Mantêm Numero=Será impresso o Número do Documento do cadastro de Receitas.
Nota: Se o parâmetro acima for Mantêm Numero ou o parâmetro de uso do Controle Interno (CI) estiver ativado o Número do Documento do Contas a Receber não será alterado e/ou regravado
Senão...
O número impresso (seqüencial pela Empresa ou Seqüencial pelo Layout ou o Numero da NF) será alterado e regravado no Contas a Receber.
Geração de Remessa:
Conforme o Parâmetro Controle do Seqüencial na Impressão da Boleta/Duplicata os seguintes tratamentos serão executados:
1-Empresa=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.
2-Layout=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.
3-Nota Fiscal=Será gerado usando o Número da NF do cadastro de Receitas.
4-Mantêm Numero=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.
- Instalação Cobrebemx
- INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E VALIDAÇÃO - COBREBEMX
Solicitação da Licença
1 - Quando o cliente solicitar instalação do cobrebemx verificar com a GA ou GT se a licença terá custo ou não. 2 - Solicitar ao cliente os seguintes dados:
CNPJ da conta que usará o cobrebemx
CEP
BANCO
CARTEIRA – verificar as carteiras disponíveis conforme o banco em http://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste
NÚMERO DA CC
AGENCIA
* CÓDIGO DO CEDENTE / CONVENIO
* LAYOUT REMESSA RETORNO
* CARTEIRA
* ESPÉCIE DO DOCUMENTO
* Estes campos serão ou não obrigatórios dependendo do banco do cliente.
3 - Verificar se o cliente emitirá boleto, remessa ou ambos
4 - Solicitar telefone e e-mail da pessoa de contato do banco
5 - Entrar em contato com a pessoa responsável no banco e verificar quais os procedimentos para validação do boleto bancário e da remessa bancária (cada banco tem um procedimento diferente).
Configuração
- Copiar o arquivo de licença gerado para o cliente na pasta \amz-dph\pangeia-txt
- Configurar o cadastro de Contas Bancárias para geração da licença do Cobrebemx conforme as propriedades que estão em http://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste. Informar os dados de banco e carteira, no cadastro de Contas Bancárias configurar os campos com as máscaras EXATAMENTE como é solicitado no link.
- Instalar o cobrembex nos micros que farão a impressão de boletos e envio de remessas bancárias da seguinte forma:
1 - No servidor criar a pasta amz-dph\cobrebemx, descompactar o arquivo P:\CD Suporte\Produtos Pangeia\CobrebemxInstalacao CobreBemX.zip e executar a instalação
2 – Na pasta \amz-dph\pangeia-lite\imagens descompactar o arquivo P:\CD Suporte\Produtos Pangeia\CobrebemxImagensBoleto.zip (arquivo que contém as imagens das logomarcas dos bancos)
3 – Explicar para o cliente a possibilidade de impressão da logomarca dele no boleto bancário. Caso o cliente deseje, copie a logomarca dele para \amz-dph\pangeia-lite\imagens e efetue a configuração em Parâmetros > Financeiro > Demonstrativo Frente cobrebemx.
Exemplo de configuração em HTML:
<p><img style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 89px" height="89" alt="" width="150" heigth="89" src="P:\dados_amz\amz-dph\pangeia-lite\Imagens\logo.jpg" /> <br /> <font size="4"><font color="#000000" arial=""><strong>EMPRESA TESTE<br /> </font> <font color="#000000" size="2" arial=""><strong><strong><font color="#000000" size="2" arial=""><strong>Telefone: (<font size="3"><font size="2">xx)</font> </font><font size="4">xxxx-xxxx<br /> </font><font size="3">www.teste.com.br</font><font size="3"> -</font><font size="3"> </font><font size="3">teste@teste.com.br</font></strong></font></strong></strong></font></p> </center><br><br>
Validação
- Emitir os boletos / remessa juntamente com o cliente e orientá-lo como enviar as informações para o banco e como o banco efetuará a validação dos mesmos.
Validação Banco do Brasil:
- Boletos Bancários: Emitir 5 boletos bancários, salva-los em PDF e envia-los para cso.bh.convenio@bb.com.br
- Remessa Bancária: Gerar remessa com 05 títulos e enviar para cso.bh.convenio@bb.com.br
Validação Bradesco:
- Boletos Bancários: Emitir 5 boletos bancários, salva-los em PDF e envia-los para suportepj@scopus.com.br
- Remessa Bancária: Gerar remessa com 05 títulos e enviar para suportepj@scopus.com.br
Validação Caixa Econômica Federal
- Boletos Bancários: Imprimir 5 boletos bancários e solicitar ao gerente da conta que valide os mesmos
- Remessa Bancária: Após validação do gerente enviar remessa destes boletos via COBCAIXA e aguardar confirmação. Caso necesiste instalar o COBCAIXA entrar em contato com o Suporte CEF: 08007260104
- Contra-Apresentação
- TERMO CONTRA-APRESENTAÇÃO - BOLETOS BANCÁRIOS
O termo preenchido é mesmo "À Vista" que é igual ao termo antigo "Contra Apresentação". Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituido pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável.
Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."
Fonte: http://www.cobrebem.com.br/faq/cob/emitirboleto.html
- Código de Barras cheque - CMC7
O Pangéia efetua leitura de cheques através de leitor CMC7. Os dados são gravados automaticamente agilizando o processo
de cadastramento dos cheques.
CMC7 - exemplo:
<23731842<0010034895>777504362409:
237 3184 2 001 003489 5 7 7750436240 9
A Número do Banco 237
B Número da Agência 3184
C Dígito verificador da Comp+Cheque+Tipificação 2
D Comp (câmara de compensação - 018-SP, 001-RJ, etc) 001
E Número do cheque 003489
F Tipificação(5-Comum 6-Bancário 7-Salário 8-Administr. 9-CPMF) 5
G Dígito verificador do Banco+Agência: 7
H Número da Conta 7750436240
I Dígito verificador da Conta* 9
- O Dv da Conta no CMC7 não tem nada haver com o Dv da Conta na Linha1, este inclusive faz parte do número da conta no CMC7.
