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'''Wiki Pangéia - Manual do Pangéia Lite''' '''''O que é Pangéia? ''''' Alfred Wegener (1880-1930), meteorologista alemão conhecido, sobretudo por defender a teoria da deriva dos continentes numa época em que os meios tecnológicos para demonstrá-la ainda não haviam se desenvolvido. Baseado em diversas evidências, formulou a tese de que todos os continentes formavam no passado uma só massa de terra, a qual ele chamou Pangéia (ou Pangéa). [[Imagem:pangeia.jpg]] Em seguida propôs que esse super-continente ancestral tinha começado a se fraturar há cerca de 200 milhões de anos, dividindo o super-continente Pangéia: a América do Norte separou-se da África e esta, por sua vez, separou-se da América do Sul, tendo ocorrido também a separação da Antártida. Grande parte da Europa continuou deslocando-se para o norte, ocorrendo assim a principal mudança no movimento continental. '''Software Pangéia''' É um software de Gestão Empresarial-ERP para micro e pequenas empresas varejistas e atacadistas. Funciona em rede Windows tendo caracteristicas multi-usuários. Permite uso on-line apresentando excelentes resultados em conexões entre matriz e filiais. Foi idealizado para auxiliar a gestão das empresas trazendo como resultado a integração de Processos. === - Visualizar todas as Páginas === http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Especial:Todas_as_p%C3%A1ginas === - Firebird X Firewall === '''* LIBERAÇÃO DO FIREBIRD NO FIREWALL DO WINDOWS''' Detectada uma inconsitencia, que estava acarretava no mal funcionamento no Pangeia Lite, quando o mesmo estivesse instalado em um servidor debaixo de um firewall do windows, Para resolver o problema, se faz nescessario no Firewall do SERVIDOR, liberar as portas 3050 e 3051. Apos liberado as portas deve-se editar o arquivo FIREBIRD.CONF(normalmente localizado em C:\Arquivos de programas\Firebird\FirebirdXXX) e procurar pela tag #RemoteAuxPort = 0 retirar o # dela e informar 3051 no lugar do valor 0; Reiniciar o firebird e testar o Pangeia Lite e o Balcao 1.0 === - Inicialização Lenta Firebird === *''' LENTIDÃO DO FIREBIRD NA INICIALIZAÇÃO''' Um problema comum quando se instala o Firebird em uma máquina rodando o Windows XP é que a primeira conexão com o banco (geralmente com extensão .GDB) pode se mostrar bastante lenta. O problema é que quando o recurso de Restauração de Sistema está ativo no XP, assim que o Firebird acessa o arquivo de BD, o Windows faz um backup do arquivo em background. Para evitar que isso aconteça, desligue o recurso de Restauração de Sistema do Windows, ou troque a extensão do arquivo de banco de dados para uma que não seja reconhecida pelo System Restore (ex: FDB). Outras versões mais recentes do Windows, que também possuem o recurso de System Restore, provavelmente apresentarão o mesmo problema. Autor: Carlos H. Cantu === - Estoque === http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Estoque === - Erros mais comuns Sintegra === APRESENTAÇÃO Este manual descreve os erros mais freqüentes na geração do Sintegra. Para um melhor detalhamento dos erros no Sintegra é interessante o usuário esta acessando o MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA USUÁRIOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTRIBUINTES UPED através do link http://www.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll/InfobaseLegislacaoOnline/ricms%20-%20dec%201090-r/08%20-%20anexos/090-anexo%20xxxvi.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0 ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 50 OU 54. 1º) CFOP inválido. R: Verificar se CFOP no registro é valido. 2º) CNPJ inválido. R: Verificar se CNPJ no registro é valido. 3º) Não aparecem todas as notas. R: Apenas foi filtrado o estado do ES. ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 50. 1º) Inscrição inválida para o “ES”. R: Verificar se a INSCRIÇÃO ESTADUAL ou a UF esta errada. 2º) Registro informado em duplicidade. R: Verificar se os seguintes dados CNPJ, Modelo e Serie de NF, CFOP e Alíquota de ICMS estão em duplicidade. Se estiver em duplicidade excluir. ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 54. 1º) Não encontrado registro tipo 50 correspondente. R: É alguma das informações correspondente (50 com 54) que estão diferentes. Ex. CNPJ, Modelo e Serie de NF, CFOP, Alíquota de ICMS. 2º) Não encontrado registro tipo 75 correspondente. R: Marcar a opção Gerar Registro 75 na geração do Sintegra, pois a opção pode estar desmarcada. ERROS MAIS COMUNS NO REGISTRO 60. 1º) Registro diário sem o Mestre (Redução Z) correspondente. R: Efetuar lançamento de Redução Z no Menu Sintegra > (005) Lançamento de Redução Z - Registro 60-M e 60-A. === - Nota Fiscal Eletrônica === Tópicos relacionados a Nota Fiscal Eletrônica http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=NFE === - Calculos Nota Fiscal === Tópicos relacionados aos calculos de Nota Fiscal http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=NotaFiscal === - Compras === Manual de uso do módulo de compras: http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Compras === - Parametros e Configurações === Parâmetros e configurações usados no Pangéia: http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=Parametros_e_Configuracoes === - Emissor de Cupom Fiscal === http://www.amznet.com.br/wiki/index.php?title=ecf == - Financeiro == === - Boleto e Duplicata === * '''MANUAL - BOLETOS E DUPLICATAS''' Venda Balcão: Se o Parâmetro para uso do Controle Interno (CI) estiver ativado este número (CI) será gravado no Número do Documento e no Número da NF do Contas a Receber Senão... O número da venda será gravado no Número do Documento (iniciando com VB) e no Numero da NF do Contas a Receber. Emissão da NF: O numero da NF impressa sempre é gravada no campo Numero da NF do Contas a Receber e na Tabela de Vendas.<br /> O numero de serie que esta no Layout é gravado na Tabela de Vendas.<br /> O Numero do Documento do Contas a Receber não é alterado.<br /> Os dados da Fatura impressos na NF seguem o seguinte critério conforme parâmetros:<br /> 1-Empresa=Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas (Contas a Receber) 2-Layout= Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas (Contas a Receber) 3-Nota Fiscal=Será impresso o numero da NF que está sendo impressa. 4-Mantêm Numero=Será impresso o número do documento do cadastro de Receitas(Contas a Receber) [[''Texto anterior alterado em 25/10/06 por AMZ e PCF'']] Se o parâmetro de Manter o Numero para o Seqüencial da Boleta/Duplicata estiver ativado o Numero do Documento do Contas a Receber será impresso Senão... O número da NF será impresso.<br /> Emissão da Boleta (Matricial ou CobrebemX) e Duplicata (Matricial e Jato de Tinta):<br /> Conforme o Parâmetro Controle do Seqüencial na Impressão da Boleta/Duplicata os seguintes tratamentos serão executados: 1-Empresa=será impresso a partir do seqüencial do cadastro de EMPRESA. 2-Layout=será impresso a partir do seqüencial do cadastro de LAYOUTS. 3-Nota Fiscal=Será impresso o numero da NF do cadastro de Receitas. 4-Mantêm Numero=Será impresso o Número do Documento do cadastro de Receitas. Nota: Se o parâmetro acima for Mantêm Numero ou o parâmetro de uso do Controle Interno (CI) estiver ativado o Número do Documento do Contas a Receber não será alterado e/ou regravado Senão... O número impresso (seqüencial pela Empresa ou Seqüencial pelo Layout ou o Numero da NF) será alterado e regravado no Contas a Receber. Geração de Remessa: Conforme o Parâmetro Controle do Seqüencial na Impressão da Boleta/Duplicata os seguintes tratamentos serão executados: 1-Empresa=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.<br /> 2-Layout=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.<br /> 3-Nota Fiscal=Será gerado usando o Número da NF do cadastro de Receitas.<br /> 4-Mantêm Numero=Será gerado usando o Número do Documento do cadastro de Receitas.<br /> === - Instalação Cobrebemx === * '''INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E VALIDAÇÃO - COBREBEMX''' Solicitação da Licença 1 - Quando o cliente solicitar instalação do cobrebemx verificar com a GA ou GT se a licença terá custo ou não. 2 - Solicitar ao cliente os seguintes dados: CNPJ da conta que usará o cobrebemx CEP BANCO CARTEIRA – verificar as carteiras disponíveis conforme o banco em http://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste NÚMERO DA CC AGENCIA * CÓDIGO DO CEDENTE / CONVENIO * LAYOUT REMESSA RETORNO * CARTEIRA * ESPÉCIE DO DOCUMENTO * Estes campos serão ou não obrigatórios dependendo do banco do cliente. 3 - Verificar se o cliente emitirá boleto, remessa ou ambos 4 - Solicitar telefone e e-mail da pessoa de contato do banco 5 - Entrar em contato com a pessoa responsável no banco e verificar quais os procedimentos para validação do boleto bancário e da remessa bancária (cada banco tem um procedimento diferente). Configuração - Copiar o arquivo de licença gerado para o cliente na pasta \amz-dph\pangeia-txt <br /> - Configurar o cadastro de Contas Bancárias para geração da licença do Cobrebemx conforme as propriedades que estão em http://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste. Informar os dados de banco e carteira, no cadastro de Contas Bancárias configurar os campos com as máscaras EXATAMENTE como é solicitado no link.<br /> - Instalar o cobrembex nos micros que farão a impressão de boletos e envio de remessas bancárias da seguinte forma: 1 - No servidor criar a pasta amz-dph\cobrebemx, descompactar o arquivo P:\CD Suporte\Produtos Pangeia\CobrebemxInstalacao CobreBemX.zip e executar a instalação <br /> 2 – Na pasta \amz-dph\pangeia-lite\imagens descompactar o arquivo P:\CD Suporte\Produtos Pangeia\CobrebemxImagensBoleto.zip (arquivo que contém as imagens das logomarcas dos bancos)<br /> 3 – Explicar para o cliente a possibilidade de impressão da logomarca dele no boleto bancário. Caso o cliente deseje, copie a logomarca dele para \amz-dph\pangeia-lite\imagens e efetue a configuração em Parâmetros > Financeiro > Demonstrativo Frente cobrebemx. Exemplo de configuração em HTML: <nowiki><p><img style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 89px" height="89" alt="" width="150" heigth="89" src="P:\dados_amz\amz-dph\pangeia-lite\Imagens\logo.jpg" />&nbsp;<br /> <font size="4"><font color="#000000" arial=""><strong>EMPRESA TESTE<br /> </font>&nbsp;<font color="#000000" size="2" arial=""><strong><strong><font color="#000000" size="2" arial=""><strong>Telefone: (<font size="3"><font size="2">xx)</font> </font><font size="4">xxxx-xxxx<br /> </font><font size="3">www.teste.com.br</font><font size="3"> -</font><font size="3"> </font><font size="3">teste@teste.com.br</font></strong></font></strong></strong></font></p> </center><br><br> </nowiki> Validação - Emitir os boletos / remessa juntamente com o cliente e orientá-lo como enviar as informações para o banco e como o banco efetuará a validação dos mesmos. Validação Banco do Brasil: - Boletos Bancários: Emitir 5 boletos bancários, salva-los em PDF e envia-los para cso.bh.convenio@bb.com.br <br /> - Remessa Bancária: Gerar remessa com 05 títulos e enviar para cso.bh.convenio@bb.com.br Validação Bradesco: - Boletos Bancários: Emitir 5 boletos bancários, salva-los em PDF e envia-los para suportepj@scopus.com.br <br /> - Remessa Bancária: Gerar remessa com 05 títulos e enviar para suportepj@scopus.com.br Validação Caixa Econômica Federal - Boletos Bancários: Imprimir 5 boletos bancários e solicitar ao gerente da conta que valide os mesmos <br /> - Remessa Bancária: Após validação do gerente enviar remessa destes boletos via COBCAIXA e aguardar confirmação. Caso necesiste instalar o COBCAIXA entrar em contato com o Suporte CEF: 08007260104 === - Contra-Apresentação === * '''TERMO CONTRA-APRESENTAÇÃO - BOLETOS BANCÁRIOS''' O termo preenchido é mesmo "À Vista" que é igual ao termo antigo "Contra Apresentação". Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituido pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento." Fonte: http://www.cobrebem.com.br/faq/cob/emitirboleto.html === - Código de Barras cheque - CMC7 === O Pangéia efetua leitura de cheques através de leitor CMC7. Os dados são gravados automaticamente agilizando o processo<br /> de cadastramento dos cheques. CMC7 - exemplo: <23731842<0010034895>777504362409: 237 3184 2 001 003489 5 7 7750436240 9 A Número do Banco 237 <br /> B Número da Agência 3184<br /> C Dígito verificador da Comp+Cheque+Tipificação 2<br /> D Comp (câmara de compensação - 018-SP, 001-RJ, etc) 001<br /> E Número do cheque 003489<br /> F Tipificação(5-Comum 6-Bancário 7-Salário 8-Administr. 9-CPMF) 5<br /> G Dígito verificador do Banco+Agência: 7<br /> H Número da Conta 7750436240<br /> I Dígito verificador da Conta* 9<br /> *O Dv da Conta no CMC7 não tem nada haver com o Dv da Conta na Linha1, este inclusive faz parte do número da conta no CMC7.

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