NotaFiscal

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Cálculo e configuração de ICMSR

1 - Configuração:

- Cadastro de Produtos

 Botão Preços
   Campo Custo BCR

- Cadatro de Tipo de Operação VB:

 Imprime Base de ICMS-ST
 Imprime Valor de ICMS-ST
 Valor do ICMSR, Quando Cobrado, irá Para Parcela(s)
    Rateado - Fará o rateio do valor do ICMSR nas parcelas
    Primeira - Fará o acréscimo do valor do ICMSR na primeira parcela
    Nova - Criará nova parcela com o valor do ICMSR

- Cadastro de Tributação

 Campos:
   CST - Configurar CST que contenha SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
   % ICMS Destino - Alíquota que será usada para o cálculo do ICMSR
   % Lucro ST - Configurar conforme a margem de lucro que será aplicada aos produtos
   % Para Calculo Substituição Tributária - 
     % BCR - No cálculo será aplicado o valor configurado no campo CUSTO BCR configurado no cadastro de produtos
     % Lucro ST - No cálculo será aplicado o fator configurado no campo LUCRO ST do cadastro de tributação
   Não deduzir ICMS da Base de Calculos de ICMSR - Será usado ou não o valor da base de cálculo do ICMS para calculo do ICMSR

2 - Cálculo quando configurado para % BCR

Exemplo de cálculo de ICMSR na NOTA FISCAL:

 Quantidade: 1
 Valor do produto: R$ 100,00
 Valor do BCR (cadastro de produtos): R$ 120,00
 Alíquota de ICMS: 17%
 Alíquota de Destino: 17%
 Base de Cálculo ICMS: R$ 100,00
 Valor de ICMS: R$ 17,00

 Passo 1: Efetuar o cálculo do valor do ICMS
  BC ICMS: VALOR DO PRODUTO x QUANTIDADE x ALÍQUOTA DE ICMS = 100,00 x 1 x 17% = R$ 17,00

 Passo 2: Efetuar o cálculo da base de cálculo do ICMSR
  BC ICMSR: VALOR DO BCR DO PRODUTO (cadastro de produtos) x QUANTIDADE = 120,00 x 1 = R$ 20,00

 Passo 3: Efetuar o cálculo do valor do ICMSR:
  (BC ICMSR X ALÍQUOTA DE DESTINO) - BC ICMS: (120 x 17%) - R$ 17,00 = R$ 3,40

3 - Cálculo quando configurado para % Lucro ST

Exemplo de cálculo de ICMSR na NOTA FISCAL:

 Quantidade: 1
 Valor do produto: R$ 100,00
 % Lucro ST: 20%
 Alíquota de ICMS: 17%
 Alíquota de Destino: 17%
 Base de Cálculo de ICMS: R$ 100,00
 Valor ICMS: R$ 17,00

 Passo 1: Efetuar o cálculo da base do valor do ICMS
  BC ICMS: VALOR DO PRODUTO x QUANTIDADE x ALIQUOTA DE ICMS = 100,00 x 1 x 17% = R$ 17,00

 Passo 2: Efetuar o cálculo da base de cálculo do ICMSR
  BC ICMSR: VALOR DO PRODUTO + % LUCRO ST x QUANTIDADE = 100,00 + 20% x 1 = R$ 120,00

 Passo 3: Efetuar o cálculo do valor do ICMSR:
  (BC ICMSR X ALÍQUOTA DE DESTINO) - BC ICMS: (120 x 17%) - R$ 17,00 = R$ 3,40

- Redução de Base de Cálculo

1 - Configuração:

- Cadastro de Tributação

 Campos:

   CST - Configurar CST que contenha redução de base de cálculo

   Redução de ICMS - Fator que será usado para a redução da base de cálulo. Ex: Redução de 17% para 7% = 17 / 7 = 0,4118

2 - Cálculo da redução

 Quantidade: 1
 Valor do produto: R$ 100,00
 Redução de ICMS: 0,4118
 Alíquota de ICMS: 17%
 Base de Cálculo: R$ 100,00
 Valor do ICMS: R$ 17,00

 Passo 1: Efetuar o cálculo da base de cálculo do ICMS
  BC ICMS: VALOR DO PRODUTO x QUANTIDADE x ALIQUOTA DE ICMS = 100,00 x 1 x 17% = R$ 17,00

 Passo 2: Efetuar o cálculo da redução do valor do ICMS:
  BC ICMS x Redução de ICMS: 17,00 x 0,4118 = R$ 7,00